学习目标
学习本内容后，您将掌握如何录入在有发票模块，不启用暂估应付模式下的应付初始化数据
业务背景
本篇我们则进行讲解有发票模块，不启用暂估应付模式下如何录入期初数据。
业务场景
有“先开票后入库、已入库未开票、已入库已开票未付款、预付款、对客户以外的其他应付款”。
图：不启用暂估应付模式
图：发票模块
操作步骤
场景一：先开票后入库
直接新增采购增值税专用发票
路径：税务管理-发票管理-采购增值税专用发票
ps:如果到的是普票，则新增“采购普通发票”
日期选到启用日期前面
PS：部分字段解释
业务日期 | 定义当前业务发生的日期；默认取当前日期 |
发票号 | 填写向供应商收取的纸质发票上的发票号码，便于查询和对账。 |
发票日期 | 填写向供应商收取的纸质发票上的发票日期，便于查询和对账。 |
按含税单价录入 | 采购增值税专用发票字段。定义不同的报价方式。若勾选，报价为含税单价，录入含税单价，相关金额字段根据含税单价换算；若不勾选，报价为不含税单价，录入不含税单价，相关金额字段根据不含税单价换算 |
场景二：已入库未开票
直接新增期初采购入库单→并下推期初应付单
路径：采购管理-期初采购入库单
ps:期初应付单业务类型为“业务应付”
录完期初采购入库单之后，下推应付单
应付单对应的立账类型是：业务应付；日期要选择启用日期前
后续到票，直接用期初应付单下推采购发票即可。
场景三：已入库已开票未付款
直接新增期初应付单→并下推采购增值税发票
路径：财务会计-应付管理-期初应付单
期初应付单下推采购增值税发票
ps：日期选在启用日期之前
保存完之后下推采购增值税专用发票
后续付款，直接用期初应付单，下推当期付款单即可。
场景四：预付款
直接新增期初付款单
路径：财务会计-应付管理-期初付款单
单据类型选采购付款单，付款用途选择预付款，结算方式按实际的进行选择。
后面入库开票之后，再进行应付付款手工核销。
场景五：对客户以外的其他应付款
直接新增期初其他应付单
路径：财务会计-应付款管理-期初其他应付单
根据实际情况选择对应的往来单位类型，填好下面对应字段信息。
至此有发票模块，不启用暂估应付模式下的所有应付期初业务场景都已经讲解
